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供应商返款及开票怎么处理?

我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元(也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款)。 事实上因为上月中供应商调价,按照实际单价,我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改,我公司必需按80万支付给A公司,A公司给我们开80万专票。多的40万供应商跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同? 2、我公司怎么就这40万做账务处理? 3、我公司需要给A公司开票吗?怎么开?

若实际货款为40万,供应商给贵司开了80万的发票,供应商应给贵司开具40万的红字发票 贵司对原来的分录做一个红字分录,再做一个正确金额的分录

按商业折扣来开票和处理,对双方的税负都有低

Adela~* 2天前追问

老师,是签商业折扣合同还是销售折让合同?

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